+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Услуги по налоговой оптимизации

Содержание

Оптимизация налогообложения предприятия и юридических лиц во Владимире

Услуги по налоговой оптимизации

Стоимость услуг для юридических лиц

Услуга Стоимость
Абонентское обслуживание от 30 000 рублей
Почасовая оплата от 3 000 рублей
Устное консультирование руководителя, бухгалтера от 3 000 рублей
Письменное консультирование от 4 000 рублей
Составление правовых документов, не требующих изучения судебной практики от 5 000 рублей
Составление сложных правовых документов от 10 000 рублей
Правовая экспертиза документов (договоры, протоколы собраний, внутренние правовые акты) от 10 000 рублей
Подготовка пакета учредительных документов, пакета документов для государственной регистрации прав от 12 000 рублей
Совершение фактических действий в интересах доверителя (подача документов в регистрирующие и иные органы, участие в переговорах с контрагентами) от 5 000
Представление интересов доверителя в органах государственной власти, местного самоуправления, других органах и организациях от 5 000
Судебное представительство в арбитражном, гражданском и административном судопроизводстве от 10 000 рублей
% от цены иска либо % от взысканной или оспариваемой суммы
фиксированная денежная сумма по договоренности

Наша компания предоставляет услуги налогового планирования и оптимизации налогообложения юридических лиц. Причина обращения к нам очевидна – предприятия и индивидуальные предприниматели стремятся получать большую прибыль, минимизировав расходы. В условиях жесткой конкуренции и постоянного повышения налогов данная мера становится необходимостью даже для добросовестных налогоплательщиков.

Наши юридические услуги предусматривают:

  1. консультации по вопросам налогооблажения;
  2. разработка индивидуальной налоговой схемы работы.

Согласно постановлению КС РФ №9-П от 27.05.

2013 оптимизация налогообложения малого бизнеса признана законной процедурой, целью которой является использование «предоставленных налогоплательщику законом прав, связанных с освобождением на законном основании от уплаты налога или с выбором наиболее выгодных для него форм предпринимательской деятельности и соответственно – оптимального вида платежа».

Оптимизация налогообложения как эффективное сохранение капитала

Наиболее своевременна налоговая оптимизация в период формирования организационной и финансовой структуры бизнеса. Позже решить ситуацию с отчислениями в бюджет будет гораздо сложнее. Поэтому не стоит затягивать с данным вопросом.

Если одна из причин вашего обращения – необходимость в помощи в покупке/продаже готового бизнеса во Владимире, сопровождению сделок с недвижимостью и передачей прав на управление непременно предусматривает упорядочивание налоговых документов. На этом этапе в том числе могут потребоваться услуги земельного юриста для продажи/покупки, например, фермы.

Оптимизация налогообложения организации и юридических лиц включает эффективное планирование начислений и взносов в бюджет. Если думаете, что можно самовольно уменьшить платежи, вас будет ждать много не слишком приятных сюрпризов.

Аналогичная ситуация возникнет, если вмешиваться в систему налогового расчета без специальных знаний.

Поэтому работу по легальной оптимизации налогообложения необходимо доверять только профессионалам в этой области – юристам по корпоративному праву АК «ВладЮрКонсалт».

Наша компания всегда в курсе актуальных изменений в налоговой сфере. Благодаря этому мы можем оказывать эффективное противодействие увеличению налоговой нагрузки, а также оказывать услуги по урегулированию налоговых споров на любых этапах. Это позволяет вам увеличить доходы от предпринимательской деятельности после уплаты всех обязательных платежей.

Наши специалисты в полной мере владеют информацией относительно системы расчета налогов и законотворческих документов по этому процессу.

Они могут разработать эффективный, а главное совершенно законный план оптимизации налогообложения предприятия и индивидуального предпринимателя с максимальным использованием льгот и компенсаций.

При необходимости мы предоставляем услуги судебного представительства для урегулирования спорных ситуаций.

Нередко помощь в разделе имущества при разводе требует привлечения юристом по жилищным вопросам узкого специалиста. Наши специалисты поднаторели в таких делах и могут гарантировать минимальные сроки и максимальную эффективность разрешения ситуации.

Для каждой сферы бизнеса предусмотрены свои бонусы, о которых может не знать даже бухгалтер и руководитель предприятия. Поэтому помощь специалиста всегда будет полезна, особенно если дело касается такой важной темы как налоги.

Оптимизация налогов превратит систему налогообложения не в страшную проблему, с которой приходилось постоянно бороться, а в простую, понятную процедуру, улучшающую показатели прибыли предприятия.

Источник: https://vladurkonsalt.ru/services/kommercheskoe-pravo/

Налоговая оптимизация: как экономить, не нарушая законы

Услуги по налоговой оптимизации

Рассмотрим наиболее распространенные способы налоговой оптимизации подробнее.

Использование налоговых режимов

Этот способ является самым популярным среди всех возможных. Он эффективен тогда, когда у компании есть покупатели, которым не нужен НДС — физлица либо организации или ИП, использующие УСН.

Как в данном случае можно оптимизировать налоги? Распределить потоки реализации: либо создать компанию, которая будет применять УСН или ЕНВД, либо воспользоваться услугами индивидуального предпринимателя с патентом.

Тогда все договоры с покупателями, которым не нужен НДС, будут переводиться на другое юрлицо или ИП, а на основном юрлице останутся контракты с крупными оптовиками или покупателями, которым НДС нужен.

В результате можно минимизировать как НДС, выплачиваемый с наценки, так и налог на прибыль.

Стоит учитывать, что субъекты РФ ежегодно принимают законы, в соответствии с которыми предоставляют пониженные ставки для определенных видов деятельности организациям и ИП на УСН.

Подробнее на эту тему читайте статьи:

УСН и патент: как правильно совместить

УСН и ЕНВД: как правильно совместить

Использование давальческой схемы (толлинг)  

Этот вариант предполагает использование давальческих материалов. Давальческие материалы — это те материалы, которые принимаются организацией-переработчиком от заказчика-давальца для их дальнейшей переработки или изготовления продукции, но без оплаты стоимости материалов и с обязательством полного возвращения переработанных материалов или готовой продукции.  

Региональное законодательство устанавливает для определенных видов деятельности, в частности, для производства, пониженную ставку налога, взимаемого в связи с применением УСН.

Например, Тульская область предоставляет организациям, которые занимаются производством, ставку налога 3 % вместо 6 %. При этом право уменьшить налог на 50 % за счет уплаченных страховых взносов сохраняется.

Получается, что эффективная ставка налогообложения в этом регионе составляет всего 1,5 %.

Как можно воспользоваться этим методом? Например, следующим образом: все производственные акты перевести на организацию, применяющую УСН. Сделать это можно путем выделения, разделения организации или, если выручка позволяет, просто написать заявление в налоговую инспекцию и начать применять УСН.

Сдавайте отчетность через интернет во все контролирующие органы без проблем. Встроенная проверка обеспечит сдачу отчета с первого раза.

Узнать больше

Как быть с покупателями, которым нужен НДС? В данном случае создается еще одна организация, которая будет находится на ОСН. Эта организация будет закупать сырье с НДС. На нее переводятся транспортные расходы с НДС и другие затраты, которые поставщики представляют с НДС.

После того как эта организация приобретает сырье, она отдает его в производственную организацию на переработку. Затем организация, находящаяся на ОСН, получает с производства готовую продукцию, которую в дальнейшем реализует своим покупателям.

Получается, что весь НДС, который сопровождается с производственной деятельностью (сырье, транспорт, аренда, маркетинг и т.д.), находится на компании, применяющей ОСН.

Также производство, находящееся на УСН, может часть готовой продукции реализовывать покупателям, которым НДС не нужен. Но для этого придется четко проработать договор на переработку, который нужно заключать с упрощенцем, так как образец договора из справочных систем в этом случае не подойдет.

Стоит обратить внимание на гл. 34 НК РФ «Страховые взносы». Для многих компаний, применяющих УСН, предусмотрена пониженная ставка страховых взносов. В частности, для производства пищевых продуктов, текстильного и швейного производства действует ставка 20 %. В ст. 427 НК РФ перечислены все организации, у которых есть право применять пониженную налоговую ставку.

Дробление бизнеса: риски и нюансы

Рассмотренные выше варианты — это схемы дробления бизнеса, разделения компании, применяющей ОСН, на несколько более мелких хозяйствующих субъектов. Можно отдельно выделять производство, опт, розницу и другие бизнес-направления. Сейчас очень распространен аутсорсинг, на который переводят бухгалтерию, кадровую службу, маркетинг и др.

Дробление бизнеса, как способ налоговой оптимизации, потому и распространен, что позволяет экономить на налогах, использовать все возможности «упрощенки» или ЕНВД, а также подконтрольные организации, ИП для минимизации НДФЛ и страховых взносов. Эту «операцию» можно осуществить следующими способами:

  • реорганизоваться путем разделения (когда вместо одного юрлица появляются новые два) или выделения (когда из одного юрлица выделяется одно новое);
  • создать новые организации;
  • зарегистрировать в качестве предпринимателей доверенных лиц (на практике часто это учредитель или директор компании либо их родственники и друзья).

Есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание при дроблении бизнеса, чтобы избежать претензий налоговиков. Ведь по ряду критериев суды могут признать налоговую выгоду необоснованной.

Например, если есть единая производственная база, но отсутствуют собственные производственные мощности у подконтрольного лица, работают одни и те же сотрудники, наблюдается согласованность действий и исключительность отношений, при которых созданные юрлица продолжают осуществлять те же операции, что и до преобразования, и не имеют внешних заказчиков (Письмо ФНС от 19.01.2016 № СА-4-7/465@).  

Самое главное доказательство обоснованности дробления — это наличие деловой цели, которая четко отвечает на вопросы: что конкретно поменялось после реорганизации и почему бизнес не мог продолжать существовать в прежнем состоянии?

Ответы в данном случае могут быть разными: повышение эффективности работы компании, улучшение бизнес-процессов, сокращение затрат, расширение сети сбыта, предотвращение банкротства, минимизация рисков.

Чтобы обосновать наличие деловой цели, следует оформить письменное заключение об экономическом эффекте в связи с дроблением бизнеса и направить для этого в налоговую службу письмо, пользуясь обязанностями налоговых органов, указанными в ст. 31 и 32 НК РФ. При этом стоит помнить, что ФНС не отвечает на сообщения, которые не содержат конкретики и сведений о том, кто направляет запрос.

Грамотное дробление бизнеса подразумевает, что:

  • вновь созданные плательщики не являются взаимозависимыми, а адреса создаваемых в результате дробления организаций различаются;
  • счета плательщиков не открыты в одном банке;
  • каждый налогоплательщик располагает отдельной материальной базой и своими трудовыми ресурсами;
  • вновь созданные организации финансово самостоятельны;
  • ценовую политику можно обосновать;
  • документооборот ведется правильно.

Оптимизация зарплатных налогов

Чтобы минимизировать финансовую нагрузку на бизнес, некоторые организации используют схемы оптимизации НДФЛ и страховых взносов.

Одна из таких схем подразумевает использование льгот, налоговых послаблений, действующих в конкретном регионе.

В ст. 427 НК РФ приводится перечень видов деятельности, при осуществлении которых можно применять пониженную ставку страховых взносов. Однако налоговый орган имеет право требовать у организации документы, которые подтверждают ее право на использование пониженной ставки (ст. 88 НК РФ).

Другая схема налоговой оптимизации, которая широко распространена, — заключение вместо трудового договора гражданско-правового договора с ИП. Но эта схема может быть признана законной, если ИП получает деньги за услуги не только от вашей организации, и у вас, помимо ИП, есть штатные сотрудники.

Наконец, третья схема — ИП-управляющий. В данном случае важно, чтобы размер вознаграждения был обоснован, факт реального оказания услуг четко прослеживался (поездки в командировки, участие в совещаниях и др.) и не было признаков трудового договора.

Чтобы при проверке налоговиков отношения не были признаны трудовыми, нельзя включать в тексты гражданско-правовых договоров с ИП ряд условий. В частности, место работы, должность в соответствии со штатным расписанием, режим рабочего времени и времени отдыха, зарплату, дисциплинарную ответственность, отпуск, пособия и др.

При заключении договора оказания услуг с ИП-сотрудниками нужно предусмотреть ряд моментов. А именно не совершать одномоментного увольнения всех сотрудников с последующим заключением договоров на оказание услуг. Налоговики это сразу заметят и будут использовать в качестве довода о применении схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

Кроме того, важно оплату труда производить только за заранее обусловленный и конкретизированный объем работ. Также вознаграждение должно оплачиваться нерегулярно — например, раз в квартал. При этом объем выполняемых ИП работ должен варьироваться во времени и, соответственно, должен меняться доход ИП.

Источник: https://kontur.ru/articles/4722

Налоговое планирование и оптимизация предприятия

Услуги по налоговой оптимизации

Налоговое планирование являет собой важнейший процесс, относящийся к категории финансового планирования предприятия.

Главными задачами данного процесса считают оптимизацию налоговых отчислений и минимизацию налоговых потерь.

Используя предложенные механизмы планирования, каждый владелец бизнеса имеет возможность гарантированно снизить свои расходы на налоговые отчисления, и получит существенные преимущества.

Профессиональные услуги по налоговому планированию и налоговой оптимизации предприятия

Оптимизация налогов  и налогообложения начинается с анализа перечня налогов, которые должна оплачивать организация. Некоторые виды налогов предусматривают возможность получения налоговых вычетов, которые увеличат прибыль, оптимизация налогов и налогообложения включает в себя и перераспределение имущественных и финансовых операций организации по территориальному и временному принципу.

Изменения в порядок уплаты налогов вступает в силу с начала следующего финансового года и  организация может провести налоговое планирование.

Введение новых налогов, изменение размера существующих налогов должно включать в себя все законные способы снижения налогов и налогообложения, чтобы увеличить прибыль.

Юридическая компания «МИП» оказывает услуги по налоговому планированию и оптимизации и предлагает эффективные решения для достижения поставленных задач.  Обратившись к нам, вы получите квалифицированные услуги опытных правоведов и экономистов, и сможете быть уверены в благоприятном исходе процесса.

Услуги по налоговому планированию в организации

Налоговое планирование представляет собой совокупность мер, которые направлены на законное снижение налоговой нагрузки на компанию. Важно понимать, что данный процесс относят к категории управления финансовой деятельностью, и потому крайне важно, чтобы все вопросы, связанные с налогообложением были решены в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью.

Налоговые юристы компании «МИП» предлагают свои высококвалифицированные услуги всем пользователям, которые решили заняться снижением налоговой нагрузки. Обратившись к нам, вы получите самые разнообразные услуги, среди которых:

  • Консультационная поддержка по вопросам налогообложения и распределение процедуры на конкретные этапы;
  • Анализ действующей бизнес-модели и выявление рисков и уязвимостей применяемой системы;
  • Проведение полной экспертизы всей бухгалтерской и налоговой документации. В случае обнаружения каких-либо проблемных моментов, специалист «МИП» даст рекомендации, как их исправить, и в будущем не допустить повторения;
  • Тщательный анализ деятельности компании и определение конкретные систем льготного налогообложения, которые могут быть применены на законных основаниях;
  • Проведение конкретных действий по оптимизации налогообложения.

Услуги по налоговой оптимизации

Налоговая оптимизация представляет собой комплекс определенных действий, направленных на снижение налоговой нагрузки и уменьшение налогов на легальных основаниях. Причем данный процесс может затронуть как конкретный вид налога, так и всю систему в целом.

Наша законодательная база далека от идеала, и потому, если на предприятии задумываются о проведении необходимого анализа с целью уменьшения налоговых отчислений, лучше доверить данную задачу специалистам.

Опытные налоговые юристы из компании «МИП» помогут выполнить поставленные действия с максимально положительным эффектом для компании.

Нашей компанией используются самые разнообразные виды оптимизации налоговых отчислений, в частности:

  • Активное использование разнообразных льгот, гарантированных на государственном уровне для стимуляции отдельных видов предпринимательской деятельности;
  • Перенос уплаты налоговых платежей в полном или частичном объеме на следующие периоды, или же уплата в текущем периоде без переноса;
  • Проведение переоценки основных фондов, которое влечет за собой снижение налогооблагаемой базы при оплату налога на прибыль и имущество компании.

Услуги по переходу на УСН

В нашей стране действует несколько систем налогообложения, каждая из которых имеет свои определенные положительные и отрицательные стороны. Наибольшим спросом пользуется так называемая упрощенная система налогообложения (УСН), и предприниматели стараются перейти именно на нее.

Однако стоит понимать, что данный режим имеет свои определенные тонкости и нюансы, и потому следует тщательно проанализировать возможности перехода. Справится с данным заданием могут только опытные специалисты, имеющие глубокие познания как в вопросах юриспруденции, так и в налоговом законодательстве.

Если вы рассматриваете возможность перехода своего предприятия на УСН, обратитесь в компанию «МИП», специалисты которой помогут вам учесть все нюансы выбранного налогового режима, и максимально снизят негативные эффекты от перехода.

Услуги по международному налоговому планированию

Международное налоговое планирование является необходимым в тех ситуациях, когда компания или производственная структура активно взаимодействует с зарубежными партнерами или же поставляет свои услуги и товары на рынки других стран.

Компания «МИП» оказывает свои услуги всем пользователям, которые ведут деятельность в нашей стране. Помимо отечественных реалией, специалисты фирмы также готовы помочь разобраться в международных налоговых отчислениях, если компания активно сотрудничает с зарубежными партнерами или поставляет свои товары или услуги за границу.

Налоговые юристы компании «МИП» изучат ключевые особенности деятельности и помогут на абсолютно законных основаниях уменьшить налоговую нагрузку, что приведет снижение обязательных отчислений в бюджет.

За годы деятельности были разработаны и успешно внедрены самые разнообразные механизмы, позволяющие в итоге максимально эффективно модернизировать налоговую систему на предприятии и уменьшить расходы.

цель государственного управления в сфере налогов и налогообложения – пополнение бюджета за счет взимания различных налогов (налоговое бремя). Основная цель организаций – минимизация налогов и поиск способов уменьшения размера налогов, налоговой нагрузки и налогообложения на предприятие, чтобы увеличить прибыль.

Налоговая оптимизация – уменьшение налогов и налогообложения, которые оплачивает организация.

Налоговая реструктуризация (уменьшение налогов) служит одной цели – увеличить прибыль организации, что достигается путем уменьшения размера уплачиваемых налогов.

Налоговая политика не должна сопровождаться нарушением законов налогообложения, так как штрафные санкции налоговой инспекции могут свести на «нет» все достигнутые результаты и уменьшить общую прибыль.

Оптимизация налога на прибыль

Оптимизация налога на прибыль (минимизация налогов на прибыль) направлена на достижение главной цели, ради которой создается любая организация – извлечение прибыль. Налог на прибыль способен существенно уменьшить не только финансовый результат работы организации, но и повлиять на перспективы деятельности компании.

Прибыль от налогов влияет на показатели эффективности финансовой деятельности организации. Для оптимизации налога на прибыль организаций нужно учитывать факторы:

  • обоснование и документальное подтверждение расходов, которые могут снизить базу налога на прибыль;
  • отнесение расходов к текущим, что также повлияет на размер налога на прибыль.

Минимизация налогов

Минимизация налогов и налогообложения заключается в использовании льгот по уплате налогов, неточностей в нормативных актах налогообложения, что позволяет уменьшить налоговое бремя. Минимизация налогов направлена как на снижение общей налоговой нагрузки, так и на снижение конкретных видов налогов.

Юридические фирмы предлагают услугу «минимизация налога», в рамках которой реализуют различные схемы уменьшения налогов. Инспекции ФНС борется с таким явлением, государство постоянно меняет систему налогов и налогообложения, а минимизация налогов не влияла на размер поступлений от налогов в бюджет.

Минимизация налогов законными способами

Важно, чтобы минимизация налогов и налогообложения осуществлялась только законными методами. Налоговое планирование и использование криминальных схем ухода от уплаты налогов влечет не только применение санкций налоговой ответственности, но и привлечение к уголовной или административной ответственности.

Минимизация налогов и налогообложения должна найти подтверждение в акте налоговой инспекции по результатам проверки. Если инспекция ФНС посчитала действия организации по снижению размера налогов правомерными и достигнутых законными методами, значит, минимизация налогов и налогов на прибыль достигла своих целей.

Источник: https://advokat-malov.ru/corp-uslugi/optimizaciya-nalogooblozheniya.html

Налоговая оптимизация: экономим деньги, соблюдая закон

Услуги по налоговой оптимизации

Проводя налоговую оптимизацию компании, мы гарантируем:

  • глубокий анализ экономики, схемы работы предприятия, управленческой структуры;
  • детальную проработку всех законодательных актов, связанных со сферой деятельности фирмы;
  • разработку индивидуального шаблона оптимизации налогов, наиболее эффективного для конкретного предприятия;
  • действия в полном соответствии с законами: все решения совместно продумываются и проверяются финансистами, юристами и налоговыми аудиторами.

Помимо услуги оптимизации налогов вы получите от наших специалистов действенные рекомендации по ведению бухгалтерского и налогового учета и составлению отчетности.

Чего вы добьетесь благодаря оптимизации налогов?

1. Сокращение финансовых затрат и бюджетных отчислений.

2. Защита бизнеса от претензий со стороны ИФНС и правоохранительных органов.

3. Оптимизация документооборота.

4. Стабилизация экономики предприятия.

5. Уменьшение риска налоговых преступлений.

Легальные способы минимизировать налогообложение

 Компания A. White & G. Hedges Audit использует исключительно белые варианты налоговой оптимизации. Мы не пытаемся найти лазейки в законах и придумать полулегальные схемы, которые впоследствии обернутся штрафами, сводящими на нет всю выгоду от уменьшения налогов.

Первой услугой по оптимизации налогообложения всегда является аудит предприятия и анализ законодательной базы. Эксперты оценивают статус плательщика налогов, специфику его работы, результаты хозяйственной деятельности, организационную структуру и десятки других факторов.

Путей достижения минимизации налоговых отчислений десятки, и выбор оптимальных для предприятия является ключевой задачей экономиста. Наиболее эффективными методами налоговой оптимизации являются:

1. Использование налоговых режимов. Например, предприятие может реализовать продукцию через две компании: на одном юридическом лице останутся сделки с предприятиями, которым не нужен НДС, на втором — контракты с крупными оптовиками.

2. Оптимизация отчислений на сотрудников. Есть несколько вариантов: использование льгот и налоговых послаблений, перевод сотрудников с трудового договора на гражданско-правовой с ИП, использование ИП-управляющего.

3. Снижение налога на прибыль за счет формирования резерва для ремонта основных средств с привлечением крупных затрат, использования премии за амортизацию и др.

4. Уменьшение объектов налогообложения. Речь идет о списании неработающего оборудования, продаже неиспользуемых объектов недвижимости. Также одним из методов сокращения расходов является повышение стоимости основных средств при инвентаризации. Сюда же можно отнести и оспаривание кадастровой стоимости недвижимости.

5. Использование льгот. Не все предприниматели знают о поддерживаемых государством отраслях или областях деятельности, где действуют льготные налоговые режимы. Наши эксперты отслеживают все изменения в законах и помогут наиболее эффективно использовать государственную поддержку.

6. Услуги аутсорсинговых компаний. Некоторые отделы компании можно устранить, передав их функции аутсорсинговым компаниям. Это поможет сократить зарплатный фонд и отчисления за сотрудников. Также есть возможность вписать услуги организации-аутсорсера в расходы.

Нужно отметить, что A. White & G. Hedges Audit оказывает услуги по оптимизации налогов ООО, ИП, ОАО и предприятий других форм собственности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В первом случае эксперты ищут способы снижения платежей в текущем расчетном периоде, во втором изменяют всю систему налогообложения для повышения ее эффективности.

Схема сотрудничества

Услуги по оптимизации налогообложения от A. White & G. Hedges Audit включают:

  • Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, действующей системы налогообложения, поиск слабых мест.
  • Расчет эффективности налогообложения.
  • Анализ законодательной базы, относящейся к сфере деятельности предприятия.
  • Разработка законных и эффективных схем налоговой оптимизации, согласование их с заказчиком.
  • Составление планов налоговых платежей по отдельным видам налогов.
  • Применение разработанных методов на практике и контроль результатов.
  • Рекомендации по оптимизации документооборота.

Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с клиентами. В большинстве случаев они обращаются к нам вновь в случае реорганизации, для обязательного, тематического, налогового аудита, сопровождения сделок с контрагентами, проверки недвижимости и других задач. A. White & G. Hedges Audit осуществляет комплексную поддержку бизнеса, обеспечивая беспроблемную и эффективную работу.

Почему нам стоит доверять?

  • Более 20 лет на рынке.
  • Большинство клиентов приходят к нам по рекомендации.
  • Свыше 50% предприятий работают с нашей компанией с момента основания.
  • Более 100 аудиторских отчетов в год.
  • Финансисты, обладающие глубокими знаниями, отслеживающие законодательные изменения и эффективно реагирующие на них.

Компания A. White & G.

Hedges Audit приглашает для оптимизации налогов предприятия Москвы и Московской области. Мы применяем эффективные, легальные методы, нацеленные на достижение конкретных финансовых целей. Предложенные нашими экспертами инициативы будут продуманными, надежными и не приносящими вреда предприятию.

Начните экономить уже со следующего квартала — запишитесь на консультацию к нашему эксперту!

Источник: https://whaudit.ru/uslugi/nalogovyj-konsalting/nalogovaja-optimizacija/

10 схем налоговой оптимизации, которые не помогут бизнесу — Право на vc.ru

Услуги по налоговой оптимизации

Есть такая традиционная русская забава — при любом удобном случае нагреть государство. Читаю ленту в ФБ и постоянно это вижу: один дробит бизнес под видом франшизы, открывая по несколько ИП на друзей друзей друзей и их друзей, другой на Кипр переводит бабки по поддельным документам: якобы учредителям, а по факту — себе. А потом ноют, что их «‎крепит» власть.

Люди используют разные схемы, чтобы отдавать в казну как можно меньше, и очень не хотят за это отвечать.

Дооптимизатор 99 уровня https://www.instagram.com/mikhaylov.agency/

Недавно наткнулся на любопытную статью про налоговую оптимизацию и для тех, кому лень читать целиком, сделал из нее выжимку — 10 способов, которые помогут снизить налоги и разорить компанию. Мотайте на ус, скупердяи.

1. Сделки через фирмы-однодневки

Вы находите подставного подрядчика, а потом оформляете документы на покупку у него товаров или услуг. Так делают, чтобы уменьшить налог на прибыль и получить вычет по НДС или обналичить деньги.

Что будет, когда налоговики заметят? Если докажут фиктивность сделки, признают ее недействительной и подадут заявление о незаконном отражении расходов и вычета НДС. Придется платить штраф в размере 40 % от неуплаченной суммы налога.

2. Дробление бизнеса

Бизнес делят на части: одна фирма работает на основной системе налогообложения, вторая — ИП на упрощенке. Выгода в том, что для ИП налоговые ставки ниже, поэтому и платить в казну придется меньше.

Оказалось, выявить такую схему просто. Инспекторы проверяют сотрудников всех этих фирм. По документам будет видно, что люди делают одну и ту же работу, учеты ведет один специалист и поставщик у компаний тоже один.

За это могут доначислить платежи, объединив доходы и пересчитав их по ОСН.А еще придется заплатить штраф — 40% от неуплаченной суммы налогов. На собственника бизнеса могут завести уголовное дело, тогда штраф увеличится до 300 000 рублей. Есть шанс и попасть под арест.

3. Применение льготных налоговых ставок

Фирма может перевести ресурсы компании-резиденту особой экономической зоны (в ОЭЗ для некоторых предпринимателей действует налоговая ставка 0%). В итоге компания-резидент ОЭЗ копит деньги в виде арендной платы и выводит их, как дивиденды, а затем дает их в аренду налогоплательщику. Тот получает расход и уменьшает налог ИП или ООО. Звучит заманчиво, но не спешите радоваться.

4. Подмена договоров

В этой схеме одни договоры заменяют на другие. Например, договор купле-продажи на договор займа, лизинга или комиссии. Расскажу на примере договора займа и комиссии. Используя займ, стороны просто не указывают в контракте аванс. В итоге платят НДС не с предоплаты, а во время отгрузки товара, а после отгрузки засчитывают заемные средства в счет его оплаты.

За подлог можно нарваться на разные санкции, предусмотренные в Налоговом и Уголовном кодексах. Самое строгое наказание — штраф от 100 000 до 300 000 рублей, принудительные работы, арест либо лишение свободы.

5. Передача векселей и последующая ликвидация кредитора

Этот метод работает так: фирма оформляет договор займа с дружественной организацией и получает заем. После этого кредитор уступает право требования и ликвидируется.

А заемщик обеспечивает задолженность перед новым кредитором простыми векселями. И этот кредитор тоже подается на ликвидацию.

В итоге заемщик не признает доход, так как векселя находятся в обращении, долг по ним продолжает действовать с ликвидацией кредитора.

6. Формальный документооборот с субподрядчиками

В этой схеме фирма заключает фиктивные сделки с контрагентами, чтобы получить налоговую выгоду по НДС и уменьшить размер налога на прибыль. Но на деле никакого контрагента нет, все это делает сам налогоплательщик.

7. Сокрытие выручки

Когда фирма пытается скрыть выручку, она просто не отражает в бухгалтерском и налоговом учетах объекты и услуги, по которым нужно исчислять и уплачивать налог.

8. Подлог документов

Эта схема чем-то похожа на формальный документооборот. Разница в том, что фирма ни с кем не заключает договоры. Она просто подделывает документы, подставляя другую организацию.

В итоге за такое может грозить наказание по ст. 327 УК РФ — штраф до 80 000 рублей, обязательные или исправительные работы либо арест на срок до 6 месяцев.

9. Зарплаты «в конвертах»

Знакомая всем в наших краях схема: наниматель указывает в трудовом договоре часть зарплаты, а остальное выплачивает сотруднику на руки. В итоге работодатель не платит подоходный налог и экономит на страховых взносах.

10. Оформление сотрудников как ИП

Сотрудники оформляют ИП, а затем работают с компанией по договору подряда или оказания услуг. В итоге наниматель не платит страховые взносы и подоходный налог. Сотрудники выплачивают за себя только страховые взносы и отдают в казну государства всего 6% от доходов.

За такую схему тоже можно получить немалые штрафы. ИП или фирме могут доначислить НДФЛ, страховые взносы и штрафы — от 100 до 300 тысяч рублей, а также могут привлечь к уголовной ответственности по статьям 199 и 199.1 УК РФ.

Были у кого-то неприятности из-за попыток уменьшить налоговую нагрузку? Делитесь опытом, как выкрутились?

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
Источник: https://vc.ru/legal/106712-10-shem-nalogovoy-optimizacii-kotorye-ne-pomogut-biznesu

Налогообложение является обязательной частью работы любого бизнеса – современное законодательство нашей страны предполагает сбор налогов со всех субъектов предпринимательской деятельности.

Каждое вновь образовавшееся предприятие в период регистрации обязательно определяется с тем типом налогообложения в зависимости от предполагаемой формы деятельности, причем зачастую это делается по совету знакомых, друзей или родственников, абсолютно не связанных с бизнесом – практически наобум.

Естественно, что государственные органы регистрируют предприятие – и оно успешно начинает уплачивать значительные суммы, которые на первых шагах развития бизнеса будут не просто «съедать» все мизерные доходы, но и лягут непомерным бременем на владельцев предприятия.

Таких случаев, к сожалению предостаточно, и винить придется только себя. Кроме того, возможна и обратная ситуация – обороты предприятия растут и давно используемая схема не является наилучшей.

Оптимизация налогообложения(в том числе НДС), производимая компанией «Синергия» позволит сделать бизнес(не важно ИП это или ООО) выгодным за счет изменения действующего вида и выбора наилучшего варианта.

№ п/пУслуги оптимизации налогообложенияСтоимость, руб.
1Анализ финансовой деятельности предприятия (финансовый аудит)договорная
2Налоговое планированиедоговорная
3Выбор организационно-правовой формы компании с учетом её деятельностидоговорная
4Выбор режима налогообложения (ИП, ООО)договорная
5Исследования возможных налоговых льгот.договорная
6Возмещение НДСдоговорная
7Сопровождение при возмещении НДС, проведении камеральной проверкидоговорная
8Консультации бухгалтера по налогообложению и бухучету для ИП и ООО
9Устная консультация по налогообложению, бухучету и праву для физических лицот 1 000
10Устная консультация для ООО, ИП (по одному вопросу)от 2 000
11Письменная консультация для ООО, ИПот 3 000
12Подборка нормативно-правовых актовот 1 000
13Комплексная оптимизация налогообложения ООО, ИПдоговорная

Выгодная экономия

Наиболее часто к услугам нашей компании обращаются индивидуальные предприниматели и владельцы малых форм бизнеса – именно для них оптимизация налогообложения является одной из самых важных частей ведения собственного дела.

Естественно, что в расчет принимаются только абсолютно законные методы – неприемлемым является не только явное уклонение от уплаты, но и «серые» схемы, снижающие количество суммы уплачиваемые конкретным предприятием.

Налоговая нагрузка подбирается исходя из различных факторов, которые влияют на выбор схемы:

  • объемы финансовых потоков;
  • количество выбранных видов деятельности (следует однозначно исключить те, которыми предприятие не будет заниматься никогда и включенными в список «на всякий случай»);
  • правильный выбор формы хозяйствования (вместо ИП – ООО или ЧП).

Для того, чтобы оптимизация налогообложения прошла максимально эффективно наши специалисты обязательно изучают всю наличную документацию по работе фирмы, анализируют все данные, а исходя из них выдают свою рекомендацию, поскольку решение принимать  в любом случае владельцу бизнеса (или соучредителям).

Практика работы компании показывает, что эффективность смены схемы налогообложения составляет до 30-40% от уплачиваемых налогов – это дает возможность повысить рентабельность и прибыльность бизнеса любой формы собственности и любой направленности.

«Синергия» – разумная экономия

Многие владельцы и руководители бизнеса считают, что полноценная выкладка всей расходной и доходной части бюджета позволит им самостоятельно сделать выводы и принять решение.

Однако опыт нашей компании показывает, что далеко не всегда простой анализ дает свои результаты – для правильных выводов существует еще и масса «подводных камней» в виде законодательных актов и поправок к ним, которые непосвященный человек попросту не знает.

Именно поэтому профессионалы нашей компании делают свои выводы на основании глубокого анализа и их работа приносит свои плоды в минимальные сроки – по истечении пары месяцев оптимизация будут видна положительным результатом в бюджете компании.

Источник: https://buhuchet-sinergiya.ru/optimizatsiya-nalogooblozheniya

Личный кабинет – квалифицированные юридические услуги в Москве

Услуги по налоговой оптимизации

К сожалению, в наше время многие руководители, стремясь уменьшить налогообложение своих фирм, обращаются к нелегальным методам оптимизации. Например, используют предприятия-однодневки или же искажают налоговую базу.

Такие приемы ставят бизнес в крайне уязвимое положение. Последствия могут быть плачевными: это и бесконечные проверки со стороны налоговых и правоохранительных органов, и дальнейшие санкции.

Выявить правонарушения со стороны налогоплательщиков довольно легко с программным обеспечением ФНС, в частности, с программой АКС НДС.

Поэтому не стоит уповать на мимолетную выгоду от незаконных действий, лучше заказать легальные услуги налоговой оптимизации и планирования. Специалисты компании «Личный кабинет» в Москве помогут вам выбрать наиболее выгодную систему уплаты налогов и разработать грамотную учетную политику. Кроме того, они найдут подходящие льготы, подходящие именно вам.

Кстати, большинство таких привилегий (включая налоговые каникулы) принимаются на региональном уровне, и зачастую предприятия даже ничего о них не знают. Тогда как способов законной налоговой оптимизации много, нужно лишь разобраться в них и выбрать нужный.

Чтобы сделать это максимально осторожно и не нарушить закон, лучше всего сверять каждый следующий шаг с рекомендациями юристов.

Цели и инструменты налоговой оптимизации

  • Выявление и минимизация рисков в коммерческой деятельности
  • Уменьшение налогового бремени
  • Защита бизнеса

Выявление и минимизация рисков осуществляется за счет таких мероприятий:

  • Оценка уровня предусмотрительности при работе с контрагентами
  • Оценка обоснованности применения расходов, вычетов и/или льгот
  • Оценка обоснованности ценообразования, в том числе со взаимозависимыми лицами
  • Проверка правильности начисления налогов
  • Подготовка и внедрение рекомендаций по существующим сделкам

Уменьшение налогового бремени:

  • Разработка методов и схем по оптимизации налогообложения, позволяющая снизить налоговое бремя до 30%
  • Применение законных льгот
  • Разработка и внедрение обосновывающих документов

Защита бизнеса:

  • Разработка и внедрение схем по защите активов
  • Создание и реализация схем по защите бизнеса в целом от захвата.

Прайс-лист услуг

Наименование услуги Цена и условия
Налоговое планирование при создании бизнеса, пакет «Стартап»5000 руб.

Заказать
Налоговое планирование при создании бизнеса, пакет «Все по-серьезному»от 20 000 руб. Заказать
Налоговая оптимизация имеющегося бизнесаот 20 000 руб.

Заказать

Услуга налогового планирования и оптимизации заключается в проведении мероприятий в сфере юриспруденции, бухгалтерского учета и аудита:

  1. Изучение организации и ее деятельности.
  2. Анализ и оценка действующей в компании системы бухгалтерского и налогового учета (ставок и сумм оплачиваемых налогов и сборов, договоров с контрагентами, проводок и т. д.). задача этого этапа – поиск и устранение допущенных в отчетности и документах ошибок, а также подготовка рекомендаций для предупреждения их повторения в будущем.
  3. Гибкое налоговое планирование с учетом:
    • полученных ранее результатов аудита бухгалтерского и налогового учета на предприятии;
    • планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве. Таким образом, мы работаем одновременно на двух уровнях: и на стратегическом, и на тактическом.
  4. Согласование и внедрение конкретного плана оптимизации налогов компании.
  5. Информационно-консультационная поддержка.

Что влияет на цену услуг по налоговому планированию

Стоимость проведения налоговой оптимизации и планирования на предприятии зависит от многих факторов, в том числе:

  • объема документации;
  • вида деятельности анализируемой организации;
  • количества юридических лиц;
  • системы налогообложения;
  • срочности решения проблемы.

Точная цена рассчитывается индивидуально специалистом нашей компании после консультации с клиентом. Если у вас уже есть бизнес или вы планируете его открытие и хотите законно и безопасно экономить на налоговых отчислениях, звоните: +7 (495) 989-23-28.

Хотите обелиться?

Хочу

Источник: https://li4kab.ru/nalogovyj-konsalting/nalogovoe-planirovanie-optimizaciya/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.